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[分享]采购 供给商办理法式

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彩豆
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发表于 2010-8-5 09:32:00 |显示全部楼层

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1       目的:

為了對供應商進行品質和HSF有用的办理、監控與評估, 確保供應商提供之料件滿足組織请求、顧客请求及HSF相關法令法規之请求;使公司產品之品質得到穩定和进步,從而愈加有用地達到客戶请求的目標。

2         職責範圍:

2.1       資材办理部︰負責供應商之尋找,並對供應商交期、價格、配合度等項目進行評估查核,相關資訊之傳達及追蹤。

2.2 品保部︰評估供應商之品質系統及HSF管控才能、供應商品質及環境輔導和改善追蹤、HSF相關技術及標準的提供。

3             作業內容:

3.1       新供應商選擇:

3.1.1 採購根據需求搜尋、開發新的供應商,搜集多方面資料如質量、HSF才能、交期、工程及服務作為篩選依據。並同時請供應商提供【供應商資料表】、營業執照、稅務登記證、協力商環保協約、採購合約書,交主管及會計審核后歸檔保管。

3.1.2 採購尋找到供應商后須请求其按需求產品報價並同時進行比價、議價。

3.1.3 採購所尋之供應商必須滿足本公司HSF及品質请求之供應商,優先選擇下列供應商:

a.   通過ISO9001:2008、QC080000、TS16949體厦魅認證。

b.   通過第二方或第三方HSF办理體厦魅認可(如SONY GP、 ASUS GA、 HSPM等);

c.   能依本公司请求隨時提供HSF產品證明資料。

3.2 新供應商評審:

3.2.1 HSF評審:

a.   採購在尋樣時,需求求供應商提供相關產品的HSF證明資料,如:第三方有害物質測試報告書複印件。

b.   供應商需簽回本公司之【環保協約】正本,正本交總公司存檔,複印件交環保專員處存檔。

3.2.2 樣品評審:

a.   除模治具及耗材外,一切物料均需進行樣品評估,用於產品生產過程中的的化學品需求求進行HSF評估。

b.   供應商初次送樣或材質變更時需提供樣品及【承認書】,依據【物料承認作業規範】辦理之。

3.2.3 實地評審:

a.   主導部門人員與被評審廠商協調評審時間,須提早一周通知供應商。

b.   實地評估小組成立:由品保、採購配合組成評估小組。

c.   初次會議(評審前展開-供應商處):由品保主導在供應商處向陪審人員協調評鑒行程(具體內容包罗評審目的、時間布置。

d.   評審時依據【供應商實地評估表】逐項進行評審。

e.   小組會議:評審小組組長掌管小組成員末次評審會議,研討評審結果,断定缺掉,記錄於【供應商實地評估表】中。

f. 評審末次會議:評審小組長掌管考核末次會議,向供應商陳述不契合之事項,请求供應商對不契合事項期限採取糾正預防措施並回復本公司。

g.   評審小組回廠后,由品保對評審結果提供一份報告,將供應商狀況填寫於報告中,經部門主管簽核后呈經理室簽核及保管。

3.3      考核結果:

3.3.1          考核結果為及格之供應商可進行下一步採購作業。

3.3.2          考核結果為有條件承認之供應商,可進行採購作業,但请求供應商期限整改(兩周內),提供問題檢討表並附上相關的改善佐證,考核小組再對供應商之不契合事項進行確認。

3.3.3          考核中品質不及格之供應商,將打消协作資格。

3.3.4          考核中HSF不及格之供應商,不成成為及格供應商。

3.4       及格供應商的登錄:

3.4.1          供應商通過HSF評審、樣品評審及實地評審及格后,採購將此供應商登錄於【HSF及格供應商一覽表】並提供【供應商資料表】、營業執照、稅務登記證、協力商環保協約、採購合約書,呈採購主管、會計主管、副總審核后,轉資訊考核室树立系統資料,完成后【供應商資料表】由採購歸檔保管。

3.4.2          無法實地評估之供應商,需求求提供樣品、承認書及環保證明資料,經品保部或總廠工程研發部確認及格后,即可作爲及格供應商,登錄於【HSF及格供應商一覽表】。

3.4.3          對未實地評審但樣品已承認之廠商,有緊急需求時,可暫時先登入【HSF及格供應商一覽表】中並註明尚未評審,但必需于2周內完成評審工作。

3.4.4          一年以上未配合之供應商,可視景象打消其及格供應商資格,待有需求時依新供應商評審流程从头評估及格后再买卖。

3.4.5      【HSF及格供應商一覽表】以電子檔保管置於品保採購共用資料夾,採購需及時更新此表,以保證資料的┞俘確性與及時性。

3.5            新供應商評審完成后,採購需依據供應商狀況及評審結果,制訂【HSF物料風險等級評估表】,以作為后續供應商管控之參考。【HSF物料風險等級評估表】之評定体例詳見【HSF風險等級評估作業規範】。

3.6            供應商HSF管控:

3.6.1      一切HSF资料必須提供有害物質第三方檢驗報告、资料成份表及環境办理物質保證書。

3.6.2      供應商每批交貨之產品須於物料標簽上注明“環保及格”。

3.6.3      供應商之原资料制程有變更時需填寫【5M變更申請單】交本公司審核赞成前方可變更。具體作業依【供應商5M變更办理規範】進行之。

3.6.4      HSF測試報告除制程运用化學物品有用期為兩年,其餘料件HSF測試報告有用期均為一年,由品保部制造【HSF數據管控表】進行管控,採購依此跟催廠商即時更新即將過期之HSF測試報告,更換時请求如下:

a. 長期买卖之供應商:在HSF測試報告到期前一個月需提供新的HSF測試報告。

b. 月买卖3批以下供應商:在HSF測試報告到期日前需提供新的HSF測試報告。

3.6.5      闻名之國際性廠商,可承受其自我宣布書及HSF測試報告長期有用聲明,但需由總經理簽核並經客戶認可。

3.6.6      接纳到最新HSF資訊時,採購或品保需以聯絡單或會議的体例將此資訊傳達至供應商,並確認其有按请求實施。

3.7       供應商月評核:

3.7.1      品保部每月8號前制造【供應商月品質統計評核表】從進料、制程运用、客戶品質反饋、異常回復率等方面進行評核,評核總分100分。評核標準見【供應商月品質評核標準】。

3.7.2      採購於每月12號前對上月交貨超過三批之供應商進行評核,並制造【供應商月評核表】籍以瞭解供應商的品質及交貨狀況。

3.7.3      評核由兩部份組成,共計總分100分:

月評核得分=品質得分*60%+交期得分 (1-过期批數/進貨批數)*100*40%

3.8       供應商月評核之分等與獎罰:

3.8.1      正常狀態下之分等與獎罰:

A級 90分以上(含90分)酌情增添訂購數量。

B級 80-89分不予獎罰。

C級 60-79分酌情減少訂購數量。

D級 60分以下中止採購,並期限改善;期限未改善者,視情況打消資格。

3.8.2      當供應商出現以下景象時,品保可申請對該供應商停料或打消及格供應商資格:

a.   供應商連續三個月被評核為C級廠商。

b.   當供應商交貨產品在我司出現HSF異常時,由品保主導進行剖析改善,不良品處理參照【不及格品保部理法式】處理,並需對該供應商从头實地評審,評估該供應商后繼的交貨風險。若評估及格,該供應商須對超標異常及考核缺掉項進行剖析並改善,由品保認定及格前方可正常买卖;若評估不及格,由品保申請對此供應商停料一個月,期限改善,供應商提供相關改善證據交品保確認后,再次布置對該供應商進行實地評審,評審及格才可繼續协作,不及格則通知採購打消該供應商协作資格。

c.   兩個月內品質異常達到五次或以上,且異常無改善者,由品保申請停料處理;请求停料之供應商在異常改善后,須通知我司品保派人確認改善之有用性,OK前方可从头訂料,如仍無改善,打消該供應商协作資格。

3.9       供應商品質檢討:

3.9.1      當出現嚴重品質異常時,品保部需召集供應商來廠檢討:

a.   產品不契合HSF標準時。

b.   品質檢討后問題未得到改善時。

3.9.2      每月10號前,品保部召集當月品質超標之供應商召開品質檢討會,请求其對異常項目進行檢討。

3.9.3      品質檢討會由品保主管主導,檢討內容需以書面資料由與會人員會簽后存檔。

3.9.4      供應商回復之報告,请求其必須有實質性改善內容及問題點之缘由剖析,请求供應商採用品保部手法作剖析,具體改善措施需求有防呆改善,若廠商回復之相關報告第一、二次不及格,品保給予退件並知悉資材採購協助跟催,若回復報告在第三次仍不及格,品保將知會採購暫停進料,至到廠商回復報告OK后,方可正常進料。

3.10    年度評審:     

3.10.1      年度評審對象為【HSF及格供應商一覽表】中的及格供應商。

3.10.2      考核頻率:一年一次。

3.10.3      採購部門於每年12月制訂下年度【供應商___年度考核計劃表】,品保布置評估行程。

3.10.4      實際執行中如有耽誤無法按預計行程完成考核,需从头布置考核時間。

3.10.5      實地評審: 品保按計劃或不按期對供應商進行品質及環境办理體系考核評審,考核內容及評分標準見【供應商實地評估表】,對無法執行環境办理物質管制之供應商將打消及格供應商資格。

3.10.6      如出現以下景象可不用進行現場考核,可採取供應商自我評定的体例:

a.   客戶指定供應商(需提供免考核證明)

b.   其他供應商如金額少均匀每月成交金額在10,000元以下,或不定時供貨的供應商如:模治具、輔材、耗材類供應商、貿易商或代办署理商。

c.   闻名之國際性廠商(由總經理簽核認可之國際性廠商)或通過QS9000、TS16949認証之供應商。但如其連續5批交貨為不及格批,則呈報總經理,由總經理簽核能否打消其及格供應商資格。

3.10.7 年度考核結果:

                               a.考核結果為完整契合之供應商,繼續保存其及格供應商資格。

                               b.考核結果為有條件契合之供應商,需求求供應商對缺掉項在兩周內整改並提供缘由剖析及改善措施,附上相關的改善佐證,考核小組再對供應商之不契合事項進行確認,及格后可繼續保存其及格供應商資格。改善期間可繼續採購。

                               c.考核結果為不契合之供廠商,將打消及格供應商資格。

3.11             資料保管:

3.11.1 資料保管依【記錄办理法式】相關記錄需保管11年。

3.11.2 總廠若依執行供應商考核及格者,本公司可依記錄予以保管。

4         參考文件:

4.1       【HSF風險等級評估作業規範】

4.2       【供應商月品質評核標準】

4.3       【物料承認作業規範】

4.4       【供應商5M變更办理規範】

4.5       【記錄办理法式】

5         表單:

5.1       【HSF數據管控表】

5.2       【供應商實地評估表】

5.3       【HSF及格供應商一覽表】

5.4       【供應商月品質統計評核表】

5.5       【供應商月評核表】

5.6       【原物料樣品承認書申請單】

5.7       【供應商評估報告】

5.8       【供應商資料表】

5.9       【5M變更申請單】

5.10    【供應商____年度考核計劃表】

6         流程圖:

6.1     供應商办理流程圖

 

人生没有失败,只有坚持不懈!从哪里跌倒就从哪里站起来!!相信自己!
匿名  发表于 2010-8-5 19:28:00
跟我们公司的差不多啊!
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彩豆
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我是美女

发表于 2010-8-5 19:45:00 |显示全部楼层

跟我们公司差不多![em55]

什么叫做快乐?就是掩饰自己的悲伤对着每个人微笑......
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彩豆
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我是蟀哥

发表于 2016-5-24 16:54:34 |显示全部楼层
看不全啊?
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彩豆
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发表于 2017-5-19 15:51:27 |显示全部楼层
谢谢楼主分享。 我是汽车行业的采购,希望多认识采购朋友,交流共享下资源。我们建立个采购交流微信群,欢迎加入,我的微信18225074044,谢谢
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彩豆
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我是美女

发表于 2017-8-4 14:51:55 |显示全部楼层
我们公司才开,有很多东西都是做不到的
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彩豆
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我是蟀哥

发表于 2018-2-13 11:55:00 |显示全部楼层
文字太多,复杂的。
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